| Número do Empenho | 12009 |
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| Data de emissão | 12/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.800,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.800,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.800,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***001863** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE COMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO ESTUDO, PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO, VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS E CAMPANHAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DE JANEIRO DE 2026 - CONF. NOTA FISCAL Nº 001149 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MOURA & LEAL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-ME |
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| CPF/CNPJ | ***630830001** |
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| Endereço | AV GETULIO VARGAS, 484, CENTRO, 64.600-000 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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