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Empenhos |
Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I
Número do empenho
Ano
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Data Inicial
Data Final
Unidade Orçamentária
TODOS
Categoria Econômica
TODOS
3 - Despesas Correntes
4 - Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa
TODOS
1 - Pessoal e Encargos Sociais
2 - Juros e Encargos da Dívida
3 - Outras Despesas Correntes
4 - Investimentos
5 - Inversões Financeiras
6 - Amortização da Dívida
9 - Reserva de Contingência
Elemento de Despesa
TODOS
Fonte de Recurso
TODOS
Complemento de Fonte
TODOS
Ação
TODOS
Nome do Credor
CPF/CNPJ do Credor
Buscar
Notas de Empenhos
Exportar:
PDF
XLS
JSON
Ano de referência:
2026
Quantidade de registro(s):
7279
Nº Nota de Empenho
Emissão
CPF/CNPJ
Nome do credor
Tipo Empenho
Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
57075
26/02/2026
***000000001**
BANCO DO BRASIL S/A
Ordinário
22,84
22,84
22,84
0,00
Detalhe
57074
26/02/2026
***452110001**
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORIA
Ordinário
2.050,00
2.050,00
2.050,00
0,00
Detalhe
57073
26/02/2026
***744900001**
53.374.490 ANA OLIVIA LEAL MOURA
Ordinário
4.230,00
4.230,00
4.230,00
0,00
Detalhe
57072
26/02/2026
***425580001**
CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA
Ordinário
10.260,00
10.260,00
10.260,00
0,00
Detalhe
57071
26/02/2026
***425580001**
CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA
Ordinário
10.270,00
10.270,00
10.270,00
0,00
Detalhe
57070
26/02/2026
***425580001**
CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA
Ordinário
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
Detalhe
57069
26/02/2026
***425580001**
CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA
Ordinário
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
Detalhe
57068
26/02/2026
***425580001**
CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA
Ordinário
10.170,00
10.170,00
10.170,00
0,00
Detalhe
57066
26/02/2026
***425580001**
CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA
Ordinário
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
Detalhe
57065
26/02/2026
***000000000**
PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
2.074,00
2.074,00
2.074,00
0,00
Detalhe
Totais:
69.076,84
69.076,84
69.076,84
0,00
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