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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

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COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 112004
Data de emissão 22/04/2019
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ação MANUTENCAO DO P N A T
Valor Empenhado R$ 4.681,60
Valor Liquidado R$ 4.681,60
Valor Pago R$ 4.681,60
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS FAZENDO O TRAJETO DE ESCONDIDO SALINAS LAGOA DOS NEGROS SANTA LUZIA VOLTANDO PARA SALINAS IDA E VOLTA TURNO DA TARDE REFERENTE AO PERIODOS DE 23 02 A 22 04 2019.
CPF do Ordenador ***069963**
Dados do Credor
Nome do Credor MANOEL JOAQUIM DA ROCHA NETO
CPF/CNPJ ***057073**
Endereço LOCALIDADE BEIRA RIO, 0, ZONA RURAL, CEP:
Cidade SUSSUAPARA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS FAZENDO O TRAJETO DE ESCONDIDO SALINAS LAGOA DOS NEGROS SANTA LUZIA VOLTANDO PARA SALINAS IDA E VOLTA TURNO DA TARDE REFERENTE AO PERIODOS DE 23 02 A 22 04 2019.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
20/05/2019 5 1 4.681,60
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
20/05/2019 140,45
20/05/2019 418,08
20/05/2019 647,05
20/05/2019 3.476,02
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