| Mês | Maio |
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| Empenho | 142002 |
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| Data de emissão | 22/05/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO DO PROG. PEATE.ESTADO |
| Valor Empenhado | R$ 4.681,60 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.681,60 |
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| Valor Pago | R$ 4.681,60 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL - Convênios/entidades/fundos |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS FAZENDO O TRAJETO DE ESCONDIDO SALINAS LAGOA DOS NEGROS SANTA LUZIA VOLTANDO PARA SALINAS IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 23 04 A 22 05 DE 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***069963** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MANOEL JOAQUIM DA ROCHA NETO |
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| CPF/CNPJ | ***057073** |
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| Endereço | LOCALIDADE BEIRA RIO, 0, ZONA RURAL, CEP: |
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| Cidade | SUSSUAPARA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS FAZENDO O TRAJETO DE ESCONDIDO SALINAS LAGOA DOS NEGROS SANTA LUZIA VOLTANDO PARA SALINAS IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 23 04 A 22 05 DE 2019. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 16/07/2019 |
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5 |
1 |
4.681,60 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 16/07/2019 |
140,45 |
| 16/07/2019 |
418,08 |
| 16/07/2019 |
4.123,07 |
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