Mês | Maio |
Empenho | 149004 |
Data de emissão | 29/05/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO PAB.FIXO VARIAVEL E INCREMENTO EMENDAS |
Valor Empenhado | R$ 2.127,33 |
Valor Liquidado | R$ 2.127,33 |
Valor Pago | R$ 2.127,33 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE FLACEU EM 12 DE JUNHO DE 2019 CUJA FERIAS SAO RELATIVAS AOS PERIODOS DE 04 03 2016 A 03 03 2017 E 04 03 2017 A 03 03 2018 PAGAMENTO ESTE QUE FOI RECEBIDO POR SUA ENTAO ESPOSA ANTONIA ANA LEAL CONFORME RECIBO ASSINADO EM ANEXO. |
CPF do Ordenador | ***001863** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VALDEMAR BORGES LEAL NETO |
CPF/CNPJ | ***516393** |
Endereço | RUA JOSE DOMINGOS DA ROCHA 142, 142, CENTRO, CEP: |
Cidade | SUSSUAPARA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE FLACEU EM 12 DE JUNHO DE 2019 CUJA FERIAS SAO RELATIVAS AOS PERIODOS DE 04 03 2016 A 03 03 2017 E 04 03 2017 A 03 03 2018 PAGAMENTO ESTE QUE FOI RECEBIDO POR SUA ENTAO ESPOSA ANTONIA ANA LEAL CONFORME RECIBO ASSINADO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/05/2019 |
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36 |
1 |
2.127,33 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/05/2019 |
2.127,33 |
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