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XLS
Mês
Dezembro
Empenho
364002
Data de emissão
30/12/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação
MANUTENCAO DE ENCARGOS DA ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado
R$ 195,00
Valor Liquidado
R$ 195,00
Valor Pago
R$ 195,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
GERAL
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade de aplicação
Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório
Não informado.
Modalidadade da licitação
Sem licitação
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA.PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUN. DE SUSSUAPARA.PI JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE TERESINA.PI.
CPF do Ordenador
***592583**
Dados do Credor
Nome do Credor
FRANCIMAR ANTONIO DE MOURA
CPF/CNPJ
***744583**
Endereço
LAGOA DOS NEGROS, 0, ZONA RURAL, CEP:
Cidade
SUSSUAPARA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa
Diárias - Civil
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA.PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUN. DE SUSSUAPARA.PI JUNTO A ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE TERESINA.PI.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
30/12/2019
36
1
195,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento
Valor
30/12/2019
195,00
×
Detalhamento do processo
