| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 363001 |
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| Data de emissão | 29/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULO-SCFV |
| Valor Empenhado | R$ 3.127,20 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.127,20 |
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| Valor Pago | R$ 3.127,20 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CAMA PARA MONTAGEM DE ENXOVAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE PARTICIPA DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO - CONF. NOTA FISCAL Nº 002893 - COOF. ESTADO |
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| CPF do Ordenador | ***000863** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | HIPER IMPORTADOS LTD.M . HIPER IMPORTADOS |
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| CPF/CNPJ | ***766120001** |
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| Endereço | RUA CEL FRANCISCO SANTOS, 185, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CAMA PARA MONTAGEM DE ENXOVAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE PARTICIPA DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO - CONF. NOTA FISCAL Nº 002893 - COOF. ESTADO |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/12/2021 |
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25 |
1 |
3.127,20 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/12/2021 |
3.127,20 |
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