Mês | Janeiro |
Empenho | 10007 |
Data de emissão | 10/01/2023 |
Unidade Orçamentária | SEC. OBRAS, SAN.MEIO AMB. E REC. HIDRICOS |
Ação | MANUTENCAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Valor Empenhado | R$ 480,00 |
Valor Liquidado | R$ 480,00 |
Valor Pago | R$ 480,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DE DECORACAO NATALINA EM PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO |
CPF do Ordenador | ***001863** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADALBERTO FERNANDES DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***047902** |
Endereço | RUA LEONCIO BARBOSA DA SILVA, 1900, CENTRO, CEP:64.600-000 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DE DECORACAO NATALINA EM PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/01/2023 |
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5 |
1 |
480,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/01/2023 |
14,40 |
10/01/2023 |
465,60 |
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