| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 23003 |
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| Data de emissão | 23/01/2023 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | PROGRAMA PISO BASICO FIXO/APOIO FINANCEIRO-PSB |
| Valor Empenhado | R$ 215,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 215,00 |
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| Valor Pago | R$ 215,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000797 |
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| CPF do Ordenador | ***000863** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL 03344124390 |
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| CPF/CNPJ | ***014240001** |
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| Endereço | TRAVESSA JORGE LEOPOLDO, 4412, PEDRINHAS, CEP:64.605-035 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000797 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 23/01/2023 |
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26 |
1 |
215,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 24/01/2023 |
215,00 |
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