Mês | Janeiro |
Empenho | 23018 |
Data de emissão | 23/01/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. ADM, FAZENDA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
Valor Empenhado | R$ 215,00 |
Valor Liquidado | R$ 215,00 |
Valor Pago | R$ 215,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVISO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000796 |
CPF do Ordenador | ***001863** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL 03344124390 |
CPF/CNPJ | ***014240001** |
Endereço | TRAVESSA JORGE LEOPOLDO, 4412, PEDRINHAS, CEP:64.605-035 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Financeira |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVISO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL - CONF. NOTA FISCAL Nº 000796 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
23/01/2023 |
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26 |
1 |
215,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
23/01/2023 |
215,00 |
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