| Mês | Junho |
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| Empenho | 171009 |
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| Data de emissão | 20/06/2023 |
| Unidade Orçamentária | SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | APOIO AS PESSOAS EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 1.151,64 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.151,64 |
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| Valor Pago | R$ 1.151,64 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO EM TERESINA A PESSOAS CARENTES DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 |
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| CPF do Ordenador | ***001863** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGUAS DE TERESINA SAN SPE SA |
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| CPF/CNPJ | ***574740001** |
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| Endereço | AVENIDA PROFESSOR CAMILO FILHO, 1960, CENTRO, CEP:64.089-040 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO EM TERESINA A PESSOAS CARENTES DURANTE TRATAMENTO DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 20/06/2023 |
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6 |
1 |
1.151,64 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 20/06/2023 |
1.151,64 |
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