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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

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COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 230009
Data de emissão 18/08/2023
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Ação MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Valor Empenhado R$ 5.594,49
Valor Liquidado R$ 5.594,49
Valor Pago R$ 5.594,49
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS AO PREFEITO MUNICIPAL A SÃO PAULO-SP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA BUSCA DE VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS - CONF. FATURA Nº 01174.2/23
CPF do Ordenador ***001863**
Dados do Credor
Nome do Credor AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ ***791290001**
Endereço RUA SAO PEDRO No1977 SALA-203 1oANDAR, 0, ED.ZENON ROCHA CENTR, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Passagens e Despesas de Locomoção
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS AO PREFEITO MUNICIPAL A SÃO PAULO-SP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA BUSCA DE VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS - CONF. FATURA Nº 01174.2/23
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
18/08/2023 36 1 5.594,49
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
18/08/2023 5.594,49
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