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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA

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Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Setembro
Empenho 269003
Data de emissão 26/09/2023
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DO PAB-FIXO/VARIAVEL E INCREMENTO EMENDAS
Valor Empenhado R$ 7.000,00
Valor Liquidado R$ 7.000,00
Valor Pago R$ 7.000,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS A SECRETARIA MUN. DE SAUDE A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA BUSCA DE VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS - CONF. FATURA Nº 01251/23
CPF do Ordenador ***430453**
Dados do Credor
Nome do Credor AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ ***791290001**
Endereço RUA SAO PEDRO No1977 SALA-203 1oANDAR, 0, ED.ZENON ROCHA CENTR, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Passagens e Despesas de Locomoção
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS A SECRETARIA MUN. DE SAUDE A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA BUSCA DE VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS - CONF. FATURA Nº 01251/23
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
26/09/2023 26 1 7.000,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/09/2023 7.000,00
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